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内部控制合规服务--某特大型通信集团
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该集团是中国领先的固网电信运营商及亚太地区领先的国际数据通信运营商。在中国北方，该集团是固定电话服务、宽频和其他互联网相关服务、以及商务和数据通信服务的主要提供商。
2004年11月，该集团控股子公司在纽约和香港两地成功上市。
2000年代以来，美国众多知名公司相继爆发会计丑闻；2002年6月，美国总统正式签署萨班斯—奥克斯利法案，该法案在会计职业监管、公司治理、证券市场监管等方面做出了许多新的规定。
为遵循萨班斯—奥克斯利法案，并提升该集团的管理水平和市场竞争能力，我们提供了全面的内部控制解决方案。
借鉴一般内部控制方法论和国际最佳实践，先后经历了调研、试点、推广和全面实施及改进四个阶段：
·成立了内部控制项目组，全面负责内部控制项目的实施和推进；
·了解客户组织架构和业务，在风险评估基础上，确定内部控制项目的实施范围和步骤；
·选定试点公司，设计了实体层面和7个业务流程层面的内控标准模板，评估内部控制设计缺陷，提出改进建议，并跟进整改到位；
·根据试点形成的内控标准模板，在该集团全范围推广实施；
·基于内控标准模板全面实施的基础上，开展两轮符合性测试，评估内部控制执行缺陷，提出改进建议，并跟进整改到位。
实施内部控制项目，协助客户建立了一套系统的内控文档，形成了符合国内外法律法规、满足萨班斯-奥克斯利法案要求的内部控制体系。
通过梳理公司政策、程序和操作流程，以及对内部控制项目实施过程中发现的控制缺陷的整改，协助客户加快解决了困扰国有企业多年的管理问题。
借助内部控制项目的实施，协助客户完善了公司治理结构，树立了在国际资本市场的良好形象。
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